宁波仲裁委员会

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责在本区域推行仲裁法律制度，开展仲裁业务交流与调研。

（二）办理仲裁案件的受理、审查。

（三）负责仲裁案件的程序管理，制作仲裁法律文书并送达。

（四）委托相关机构对涉及仲裁的有争议标的物进行评估、 鉴定或审议。

（五）办理当事人向法院申请仲裁案件的财产、证据保全或执行的有关法律手续。

（六）负责仲裁员、仲裁秘书队伍的管理、培训、联络。

（七）承办宁波仲裁委员会日常事务。

二、单位机构设置情况

本单位内设四个机构，即：综合处，立案处（民商事调解中心），审理处（金融仲裁院），国际航运仲裁院。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1537.83万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1537.83万元，其中：一般公共预算拨款收入576.88万元，占37.52%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；财政专户资金0万元，占0.00%；事业收入（不含专户资金）960.95万元，占62.48%；事业单位经营收入0万元，占0.00%；其它收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%；上年结转收入0万元，占0.00%。

三、2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算587.83万元。

（一）按支出功能分类，包括：公共安全支出（类）416.81万元、社会保障和就业支出（类）48.28万元、卫生健康支出（类）23.5万元、住房保障支出（类）99.24万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出530.53万元、日常公用支出57.3万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算576.88万元。收入包括：本年收入576.88万元, 其中：一般公共预算拨款576.88万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转0万元, 其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；支出包括：公共安全支出（类）405.86万元、社会保障和就业支出（类）48.28万元、卫生健康支出（类）23.5万元、住房保障支出（类）99.24万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款576.88万元，比2020年执行数减少18.19万元，主要原因是一：人员变动引起的工资变化，二：一般公共服务支出安排的项目已经完工，本年不再安排经费。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0.00%；公共安全支出（类）405.86万元，占70.35%；社会保障和就业支出（类）48.28万元，占8.36%；卫生健康支出（类）23.5万元，占4.09%；住房保障支出（类）99.24万元，占17.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.00万元，比2020年执行数减少21.92万元，下降100.00%，主要原因是：相关功能科目调整。

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）405.86万元，比2020年执行数减少11.91万元，下降2.85%，主要原因是：压减一般性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.30万元，2021年预算数与上年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.32万元，比2020年执行数增加0.67万元，增长2.19%，主要原因是：养老保险基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.66万元，比2020年执行数增加0.34万元，增长2.22%，主要原因是：职业年金基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.62万元，比2020年执行数增加0.65万元，增长3.83%，主要原因是：医疗保险基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.88万元，比2020年执行数增加1.04万元，增长21.49%，主要原因是：医疗补助基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）98.38万元，比2020年执行数增加13.01万元，增长15.24%，主要原因是：公积金基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.86万元，比2020年执行数减少0.07万元，下降7.53%，主要原因是：与上年基本持平。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出576.88万元，其中：

人员经费530.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.35万元， 主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额13.9万元，其中：政府采购货物预算13.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。。

8.司法（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按规定标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁波仲裁委员会办公室2021年单位预算公开表.pdf